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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 256 del 12 luglio 2022
Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione per l'importo complessivo di Euro 294,44, direttamente sostenute nei mesi di gennaio e marzo 2022 dal personale impegnato nel progetto MoST. Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A Italia-Croazia. Progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation". CUP: H35J18000190007.
Il presente provvedimento accerta, impegna e liquida, nell’ambito del Progetto MoST, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014/2020, le spese di missione che sono state anticipate dai dipendenti regionali Valentina Bassan, Roberto Socin e Giuditta Gabrielli per le attività di missione nell’area interessata al progetto MoST nei dintorni di Chioggia (Venezia).
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - DGRV n. 271 del 14/03/2017; - DGRV n. 1405 in data 02/10/2018; - nota prot. n. 129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;
Il Direttore
VISTI:
PREMESSO CHE:
Lead Partner – Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;
PP1: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); PP2: Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo; PP3: Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo e della Costa; PP4: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy; PP5: Croatian Waters; PP6: Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (DUNEA);
VISTA la nota prot. n. 85220 in data 28/02/2019 con la quale l’Autorità di Gestione ha comunicato al Lead Partner che:
DATO ATTO che:
CONSIDERATO che:
PRESO ATTO che il budget di progetto, in base alla major change la cui approvazione è stata comunicata contestualmente alla proroga del progetto con nota dell’Autorità di gestione prot. n. 75354 del 17/02/2021, per la parte attribuita alla Regione del Veneto alla voce “travel and accomodation”, prevede un importo totale di Euro 14.200,00;
DATO ATTO che la spesa sopra richiamata comprende sia spese anticipate dal personale dipendente regionale, che spese sostenute per il tramite dell’eventuale Agenzia di Viaggio;
VISTO che ai fini dell’espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si deve fare riferimento alla:
CONSIDERATO che
PRESO ATTO che le spese di missione sono state sostenute direttamente dal personale regionale e trovano copertura sui capitoli di spesa n. 103928 e 103929 del Bilancio Pluriennale 2022-2024;
DATO ATTO che
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale i riepiloghi delle spese e le richieste di rimborso riferiti alle attività sopra indicate, unitamente ai relativi giustificativi di spesa e che il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle verifiche di propria pertinenza, con successive e-mail del 01/03/2022 e del 09/06/2022 per i dipendenti Giuditta Gabrielli e Roberto Socin e del 11/03/2022 per Valentina Bassan, ha dato indicazione di disporre le relative liquidazioni a rimborso per la somma complessiva di Euro 294,44;
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all’impegno e alla liquidazione della spesa, per l’importo complessivo di Euro 294,44, al fine di dare seguito alla disposizione della Direzione Organizzazione e Personale, secondo la quota di partecipazione FESR (85%) e quota Fondo di Rotazione Nazionale (15%) ed imputabili in base all’esigibilità della spesa nell’esercizio finanziario 2022, da assumere sui capitoli di spesa e secondo gli importi indicati nella seguente tabella:
Capitolo
Anagrafica
Articolo
V° livello PdC
Esercizio 2022
n. 103928 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria
00074413 Regione del Veneto
026 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta”
U.1.03.02.02.001
€ 250,27
n. 103929 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e servizi - quota statale
€ 44,17
Totale
€ 294,44
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 294,44 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, in applicazione di quanto previsto dall’Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio applicato della competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, rispettivamente:
Anagrafica del Versante
Codice PdC
n. 101360 “Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V Italia-Croazia - progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)”
Anagrafica n. 00036414 Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
E. 2.01.01.02.008
n. 101361 “Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V Italia-Croazia - progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)”
Anagrafica n. 00036414 Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA
VISTI
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di Euro 294,44 riferita alle spese di missione dettagliate nelle premesse, ed anticipate dai seguenti dipendenti:
3. di procedere, in base al punto 3.12 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della competenza finanziaria), per le motivazioni indicate nelle premesse, all’accertamento complessivo di Euro 294,44, in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 4), come di seguito riportato:
n. 101360 “Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma INTERREG V Italia-Croazia - progetto "MoST" (re g.to ue 17/12/2013, n.1299)”
4. di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 294,44 – CUP: H35J18000190007, secondo la seguente ripartizione:
5. di dare atto che l’obbligazione è perfezionata ed esigibile nell’esercizio 2022 e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
6. di dare atto che l’obbligazione oggetto dell’impegno di spesa al punto 4) non è un debito commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della DGR 845/2020;
9. di dare atto che le liquidazioni di spesa saranno predisposte dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e seguiranno le disposizioni impartite dalla Direzione Organizzazione e Personale con DGR n. 271 del 14/03/2017 “Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto”;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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