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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 145 del 20 dicembre 2016
Impegno di spesa e liquidazione importi relativi alle missioni a Rethymno Creta (Grecia) e a Valencia, Spagna nell'ambito del Progetto Europeo SAVE - Solution Against Violence in Europe, DGR n. 243 del 3 marzo 2015.
Con il presente atto si dispone l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione per le spese di vitto e trasporti sostenute dalla dipendente regionale della Direzione Servizi Sociali Anna Fiore e della collaboratrice con contratto co.co.co Stefania Romano, in occasione della loro partecipazione alle missioni a Rethymno, Creta (Grecia) e a Valencia ( Spagna), nell'ambito del Progetto SAVE - Solution Against Violence in Europe - a valere sulla contribuzione finanziaria comunitaria.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 243 del 3 marzo 2015 di adesione della Regione del Veneto al progetto europeo "SAVE"; - Grant Agreement JUST/2013/DAP/5804 tra Commissione europea e Azienda ULSS n.9 di Treviso del 5/12/2014 per la realizzazione del Progetto "SAVE" - Contratto co.co.co. sottoscritto in data 02/05/2016 (rep. N. 32227) tra la già Sezione Servizi Sociali e Stefania Romano.
Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 243 del 3 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione da parte della Regione del Veneto in qualità di partner al Progetto SAVE - Solution Against Violence in Europe -, nell’ambito del Programma "Daphne III" coordinato dall’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, individuando nella Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali la struttura responsabile per la realizzazione di tutte le attività previste dal progetto medesimo;
DATO ATTO che la sopraccitata deliberazione incarica il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell’esecuzione dell’atto;
VISTO il Grant Agreement JUST/2013/DAP/5804 riguardante l’avvio del Progetto “SAVE”, per una durata di 24 mesi a far data dal 01/11/2014 fino al 31/10/2016, sottoscritto dalla Azienda Ulss n. 9 e dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO che l’implementazione delle attività previste dal contratto sopra citato richiede l’effettuazione di periodici incontri nell’arco del 2016, presso il coordinamento ed i partners del progetto, che provengono da:
Coordinamento:
A.ULSS 9 di Treviso
Partners:
Trichiana – Italia, Associazione Daphne Valencia – Spagna, Università di Valencia - Estudi General Germania - Centro di Ricerca privato FIVE ez Regione di Creta (Grecia) Slovenia - Associazione Zavod Emma Romania - Comune di Cluj - Napoca – Dipartimento sanità e sociale
PRESO ATTO che in data 02/05/2016 è stato sottoscritto dal Direttore della già Sezione Servizi Sociali e dalla dott.ssa Stefania Romano il contratto di lavoro co.co.co per le attività inerenti il progetto in parola con termine al 31 dicembre 2016, ex DDR n. 59 del 30/12/2015;
DATO ATTO che la dott.ssa Stefania Romano e la dipendente regionale dott.ssa Anna Fiore si sono recate in missione a Rethymno Creta (GR) nei giorni dal 18/05/2016 al 21/05/2016 e a Valencia (ES) nei giorni dal 28/06/2016 al 02/07/2016 (Fiore) e dal 28/06/2016 al 01/07/2016 (Romano) per gli incontri organizzati dai partners nell’ambito del Progetto Europeo “SAVE”;
DATO ATTO che nel piano finanziario del progetto sono previste voci di costo per gli oneri relativi alle spese di viaggio, trasporti, vitto e alloggio, necessarie alla partecipazione ai suddetti incontri ed eventi;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’obbligazione è assicurata dall’accertamento in entrata di € 17.470,79 a valere sul capitolo 10081/E del Bilancio 2016, disposto con DDR n. 110 del 29/06/2016, con riferimento alla bolletta n. 15327 del 25/05/2016;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 387948 del 1/10/2016 la Direzione Servizi Sociali ha trasmesso alla Sezione Risorse Umane il riepilogo delle spese e le richieste di rimborso della dott.ssa Anna Fiore, relativamente alle succitate missioni a Rethymno Creta (GR) e a Valencia (ES), unitamente ai relativi giustificativi di spesa per l’importo complessivo di € 235,74;
Visto il riepilogo e le richieste di rimborso delle spese sostenute durante le missioni in parola della dott.ssa Stefania Romano, presentato alla Direzione Servizi Sociali, per l’importo complessivo pari ad € 439,11;
VISTA la comunicazione via mail della Direzione Risorse Umane del 9/11/20016, con la quale, in merito alla succitata richiesta di rimborso da parte della Dott.ssa Anna Fiore è stato comunicato l’importo riconosciuto come rimborsabile pari ad € 235,74;
RITENUTO necessario impegnare a carico del capitolo n. 102442 “Realizzazione del Progetto “SAVE - Solution Against Violence in Europe” (Agreement tra Commissione Europea e Azienda Ulss n. 9 di Treviso 05/12/2014, n. 5804) del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2016, la somma complessiva di € per il rimborso delle spese di vitto e trasporti sostenute nel corso delle missioni a Rethymno e Valencia, di cui di € 439,11 a favore della dott.ssa Stefania Romano assunta per le attività del Progetto SAVE, contratto co.co.co. sottoscritto in data 02/05/2016 (rep. n.32227) e la somma di € 235,74 a favore della dott.ssa Anna Fiore (matricola n. 80351) dipendente regionale;
DATO ATTO che l’obbligazione per la quale si dispone l’impegno di spesa con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
DATO ATTO che le missioni oggetto del presente provvedimento sono necessarie ai fini dell’implementazione delle attività del progetto “SAVE - Solution Against Violence in Europe”, che è finanziato da risorse comunitarie e che, pertanto, tali spese non vengono assoggettate alle limitazioni previste dalla L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che le spese saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dal Grant Agreement JUST/2013/DAP/5804 tra Commissione europea e Azienda ULSS n.9 di Treviso;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n, 118/2011;
VISTA la legge regionale n. 54/2012;
VISTA la legge regionale n. 1/2011;
VISTA la DGR n. 243/2015;
VISTA la legge regionale n. 8/2016;
VISTO il DDR n. 59/2016;
VISTA la nota del Direttore della già Sezione Risorse Umane prot. n. 108538 del 18 marzo 2016 relativa alla nuova procedura di liquidazione per spese di trasferta del personale dipendente impiegato in progetti obiettivo e del personale, le cui spese sono a carico di capitoli finanziati con fondi comunitari o statali;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Capitolo
Importo impegno
Scadenza debito anno
Art.
Codice V^ livello Pcf
Voce V^ livello Pcf
Codice Siope
102442
€ 674,85
2016
007
“rimborso per viaggio e trasloco”
1.03.02.02.002
1.02.05.1256
Antonella Pinzauti
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