Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di n. 2 cartucce cod. 84052 ymckk 500 stampe e n. 2 transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante HDP 5000 per la Sezione Risorse Umane Settore Sviluppo Organizzativo Monitoraggio e Audit. Impegno di spesa di Euro 678,08= (IVA inclusa) a favore della ditta Plus Technologies s.r.l. - via Antonio Cecchi 9/3 20146 Milano - Partita IVA 11094740153. L.R. n. 39/2001. CIG n. ZAC1760DC2.

Il Direttore

PREMESSO che

La Sezione Risorse Umane Settore Sviluppo Organizzativo Monitoraggio e Audit attraverso l’applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 1088 del 26.11.2015) ha richiesto la fornitura di materiale informatico, specificando con nota prot. 483571 del 26.11.2015: n. 2 cartucce cod. 84052 ymckk 500 stampe e n. 2 transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante HDP 5000 per far fronte alle esigenze operative di produzione di tesserini magnetici identificativi del personale;

PRESO ATTO dell’inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;

ATTIVATO un sondaggio – ex art. 13, lett. b) del regolamento approvato con D.G.R. n. 2401/2012 (per importi inferiori a Euro 40.000,00) – mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

VISTE le proposte commerciali presenti sul M.E.P.A. per n. 2 cartucce cod. 84052 ymckk 500 stampe e n. 2 transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante HDP 5000, dalle quali si è rilevato che l’offerta più conveniente è quella presentata dalla ditta Plus Technologies s.r.l. - via Antonio Cecchi 9/3 – 20146 Milano - Partita IVA 11094740153, con prezzo complessivo di € 555,80 (IVA esclusa);

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dal Settore Approvvigionamenti e che il responsabile del procedimento è la P.O. Contabilità ed Economato, Dott. Diego Ballan;

VISTA l’istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo di spesa “Acquisto di beni e servizi” - Articolo n. 002 “Altri beni di consumo” - U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”;

DATO ATTO che è stato generato l’Ordine Diretto d’Acquisto sul M.E.P.A. n. 2562557 a favore della ditta Plus Technologies s.r.l. - via Antonio Cecchi 9/3 – 20146 Milano - Partita IVA 11094740153;

VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006, art. 125;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 12;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTE le DD.G.R. n. 2401/2012 e n. 449/2015;

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”.

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di affidare la fornitura di n. 2 cartucce cod. 84052 ymckk 500 stampe e n. 2 transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante HDP 5000 tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta Plus Technologies s.r.l. - via Antonio Cecchi 9/3 – 20146 Milano - Partita IVA 11094740153 che sul Portale M.E.P.A. propone il prezzo di Euro 555,80 (IVA esclusa) e precisamente: di € 179,00 per n. 1 cartuccia cod. 84052 ymckk 500 stampe, e di € 98,90 per n. 1 transfer film 1500 stampe cod. 84053;
2. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l’obbligazione di spesa di cui si dispone l’impegno è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 678,08 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Plus Technologies s.r.l. - via Antonio Cecchi 9/3 – 20146 Milano - Partita IVA 11094740153, sul capitolo “Acquisto di beni e servizi” - Articolo n. 002 “Altri beni di consumo” - U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico” ex capitolo 5160 “Spese per l’acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d’ufficio” - codice SIOPE 1.03.01.1341 - C.I.G. n. ZAC1760DC2 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l’anno 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa come da disposizioni contrattuali e che l’obbligazione è esigibile entro l’anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l’avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo