PREMESSO che:

- con la Legge 30.12.2023, n. 213 - Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 art. 1 co. 464, sono stati previsti contributi per investimenti diretti alle Regioni a statuto ordinario nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

- alla Regione del Veneto è stato assegnato per ciascuna annualità 2024-2028, una percentuale di riparto pari allo 7,95% corrispondente ad € 3.975.000,00;

- con la Legge 27.12.2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027" le risorse sono state allocate sul capitolo di uscita n. 105201 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 29, L.R. 03.02.2016, n. 7 - art. 1, c. 464, L. 30.12.2023, n. 213)" e per l'entrata sul capitolo n. 101948 "Contributi per investimenti alle regioni a statuto ordinario (art. 1 c. 464, L. 30.12.2023, n. 213)" attribuendone la gestione alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici;

- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 30 del 13.02.2025 è stato approvato e ammesso a finanziamento, per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi della predetta Legge n. 213/2023 art. 1, comma 464-469, il predetto intervento denominato VR I-1173 - "Lavori di sistemazione del torrente Alpone nel tratto compreso tra i comuni di San Giovanni Ilarione e Monteforte d'Alpone (VR)", CUP H48H25000110001, dell'importo di € 496.000,00, da eseguirsi a cura dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

- con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 23 in data 01.04.2025 è stato approvato il programma triennale 2025- 2027 e l'Elenco annuale 2025 dei lavori pubblici dell'Amministrazione Regione del Veneto (Articolo 37 e Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, legge regionale 7 novembre 2003, n. 27), nel quali sono inseriti i "Lavori di sistemazione del torrente Alpone nel tratto compreso tra i comuni di San Giovanni Ilarione e Monteforte d'Alpone (VR)" codice GLP VR I-1173 dell'importo complessivo di € 496.000,00 - CUI L80007580279202500027, CUP H48H25000110001;

- l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona in data 26.06.2025, ha predisposto il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione del torrente Alpone nel tratto compreso tra i comuni di San Giovanni Ilarione e Monteforte d'Alpone (VR)", codice GLP VR I-1173 - CUP H48H25000110001, dell'importo complessivo di € 496.000,00;

- con decreto n. 395 del 01.08.2025 del Direttore della U.O Genio Civile Verona è stato approvato il progetto esecutivo cod. VR I-1173 del 17.01.2025 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona denominato "Lavori di sistemazione del torrente Alpone nel tratto compreso tra i comuni di San Giovanni Ilarione e Monteforte d'Alpone (VR)" - codice GLP VR I-1173 - CUI L80007580279202500027- CUP H48H25000110001, dell'importo complessivo di € 496.000,00 così suddiviso:

A. LAVORI
A1) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	€	377.188,95
A2) Importo per l'attuazione dei di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.600,21
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO			€	380.789,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Rilievi, analisi ed indagini	€	4.500,00
B2) IVA su lavori A) 22%	€	83.773,62
B3) IVA su Rilievi, analisi ed indagini B1) 22%	€	990.00
B4) Incentivo progettazione (art. 45 DL 36/2023 comma 3)	€	6.092,63
B5) Imprevisti (art. 5 comma 2 allegato I.7 al DL 36/2023)	€	18.000,00
B6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 60	€	1.854,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	115.210,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)			€	496.000,00

- con successivo decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici n. 345 del 30/10/2025 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Ferro S.r.l. con sede in Via Chiesa, 8, cap. 37054, Nogara (VR), P. Iva 01291430237, che ha offerto il ribasso del 15,094 % per l'importo contrattuale di € 323.856,304 (comprensivo di € 3.600,21 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 320.256,094 (oneri per la sicurezza esclusi);

- con la stessa Impresa è stato stipulato il contratto registrato al n. 3556 in data 11/12/2025 dell'importo di € 323.856,304 oltre IVA di legge, relativo ai lavori indicati in oggetto, ed in particolare l'art. 14 del medesimo, in cui è ammesso il subappalto dei lavori alle condizioni stabilite dall'art. 119 del D. Lgs. n 36/2023;

- con Decreto n. 715 del 11/12/2025 del Direttore della U.O Genio Civile Verona si è provveduto all'impegno della spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo complessivo di importo pari a € 323.856,30 (oltre IVA di legge);

PRESO ATTO CHE:

- con istanza in data 03/02/2026, acquisita al protocollo regionale al n. 55195 del 03.02.2026 e successivamente integrata con prot. n 56585 del 03.02.2026, l'impresa Ferro S.r.l. con sede in Via Chiesa, 8, cap. 37054, Nogara (VR), P. Iva 01291430237, ha comunicato di subappaltare all'impresa Impresa Scala Santo S.r.l. con sede a Verona (VR), in via Colonnello G. Fincato n. 5/A, P.IVA 02462360237, lavorazioni per un importo pari a € 79.498,66 (Euro settantanovemilaquattrocentonovantotto/66) inclusi € 900,00 (Euro novecento/00) per oneri di sicurezza;

- con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona n. 30 del 13.02.2023 è stata autorizzata l'Impresa Ferro S.r.l. con sede in Via Chiesa, 8, cap. 37054, Nogara (VR), P. Iva 01291430237, ad affidare all'impresa Scala Santo S.r.l. con sede a Verona (VR), in via Colonnello G. Fincato n. 5/A, P.IVA 02462360237 opere appartenenti alla categoria OG8: noli a caldo, scavi, formazione di rilevati, decespugliamenti, taglio piante, posa geotessuto, per un importo pari a € 79.498,66 (Euro settantanovemila quattrocentonovantotto/66) inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 900,00;

VISTO il Decreto n. 162 del 11.05.2026 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona con cui si disponeva la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 di € 151.831,35 oltre € 33.402,90 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 185.234,24 e si autorizzava il pagamento diretto all'Impresa sub appaltatrice Impresa Scala Santo S.r.l per le prestazioni da essa svolte nell'ambito dei lavori in oggetto del sub appalto autorizzato;

CONSIDERATO che in data 29.07.2026 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto di € 139.712,07 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 16.06.2026 corrispondente al 2° Stato d'avanzamento lavori e che per la corresponsione dello stesso, la ditta Ferro S.r.l. ha emesso fattura n. 95 del 29.07.2026 dell'importo di € 139.712,07;

VISTA la fattura dell'impresa appaltatrice Ferro S.r.l. n. 95 del 29.07.2026, dell'importo netto di € 170.448,73, acquisita al protocollo regionale n. 444608 del 30.07.2026, recante l'applicazione dell'IVA in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;

VISTA la fattura dell'impresa subappaltatrice Scala Santo S.r.l. n. 122/001 del 31.07.2026, dell'importo netto di € 10.000,00, intestata all'impresa appaltatrice Ferro S.r.l., acquisita al protocollo regionale n. 477851 del 24.08.2026;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice Ferro S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come risulta dal DURC, n. protocollo INAIL_54522081 con scadenza validità al 10.10.2026;

PRESO ATTO che la ditta sub appaltatrice Scala Santo S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come risulta dal DURC, n. protocollo INAIL_54356710 con scadenza validità al 28.09.2026;

PRESO ATTO che l'art. 119 comma 11 lettera a) D.lgs. 36/2023, dispone che la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub contraente l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

RITENUTO:

- di poter procedere alla corresponsione direttamente al sub appaltatore, impresa Scala Santo S.r.l, la somma di € 10.000,00 per le prestazioni dallo stesso eseguite;

- di corrispondere all'Impresa appaltatrice Ferro S.r.l. l'importo di € 129.712,07 pari alla somma rimanente fino alla concorrenza dell'importo della fattura n. 95 del 29.07.2026;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il versamento dell'IVA di € 30.736,66 relativa alla fattura n. 95 del 29.07.2026, provvederà direttamente l'Amministrazione regionale in regime di scissione dei pagamenti (split payment);

VISTO il DPR 633/1972;

VISTO il D.Lgs n.36/2023;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;