Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale, del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e conduzione degli ascensori e montacarichi presso le Sedi centrali della Regione del Veneto – Giunta regionale, affidati alla ditta TK Elevator Italia S.p.A., di Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA: 03702760962, realizzati mediante accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023. Presa d'atto dell'economia di spesa rispetto al quadro economico originario dei lavori, CUI: L80007580279202300018 – CIG: A00BF93861.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo Stato finale, la Relazione sul conto finale, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione e conduzione degli ascensori e montacarichi presso le Sedi centrali della Regione del Veneto – Giunta regionale, affidati alla ditta TK Elevator Italia S.p.A., di Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA: 03702760962, realizzati mediante accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023. Presa d'atto dell'economia di spesa rispetto al quadro economico originario dei lavori, CUI: L80007580279202300018 – CIG: A00BF93861.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n. 57 del 18/09/2023 era stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione e conduzione degli ascensori e montacarichi, presso le Sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del Patrimonio regionale, tramite Accordo Quadro da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023. A seguito dello svolgimento della procedura di gara n. G00245 condotta sulla piattaforma telematica APPTEL, acronimo di "Appalti Telematici", della Regione del Veneto, la migliore offerta è risultata essere quella presentata da TK Elevator Italia S.p.A., di Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA:03702760962, che ha offerto un ribasso del 46,47% sull'importo a base di gara, pari ad Euro 195.000,00, al netto di IVA;

- con D.G.R. n. 54 del 26/01/2023 sono stati inseriti i lavori in argomento, nel documento di Programmazione triennale dei lavori ed Elenco annuale dell'Amministrazione aggiudicatrice - CUI: L80007580279202300018;

VISTO che con Decreto n. 76 del 06/11/2023 era stato approvato l'affidamento dei lavori di manutenzione e conduzione degli ascensori e montacarichi presso le sedi centrali della Regione del Veneto alla ditta TK Elevator Italia S.p.A., con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta n. 16, C.F./P.IVA:03702760962, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO LE SEDI CENTRALI DELLA REGIONE DEL VENETO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023. CUI: L80007580279202300018 - CIG: A00BF93861
A - LAVORI E PRESTAZIONI:		AGGIUDICAZIONE
A1	Manutenzione programmata (attività a canone)	€ 75.600,00
A2	Manutenzione non programmata (attività extracanone)	€ 110.000,00
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1 + A2)	€ 185.600,00
A3	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione programmata	€ 5.500,00
A4	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione non programmata	€ 3.900,00
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (A3 + A4 + A5)	€ 9.400,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'ACCORDO (A1 +A2+A3 +A4 + A5)	€ 195.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE
1	IVA 22%	€ 42.900,00
B2	Imprevisti (almeno 5 % di A)	€ 10.200,00
B3	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.900,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1 + B2)	€ 57.000,00
	TOTALE (A+B)	€ 252.000,00

DATO ATTO che con il succitato Decreto n.57 del 18/09/2023, a copertura del quadro economico dei lavori, sono state assunte le seguenti scritture contabili:

Capitolo	Importo	Pren. N.	DDR N.		Esercizio	Beneficiario
	Lordo
100482	19.825,00	7086/2023	57	18.09.2023	2023	Beneficiari diversi
100482	93.400,00	1073/2024	57	18.09.2023	2024	Beneficiari diversi
100482	79.300,00	462/2025	57	18.09.2023	2025	Beneficiari diversi
100482	59.475,00	229/2026	57	18.09.2023	2026	Beneficiari diversi
Totale	252.000,00

PRESO ATTO che durante il corso dell'appalto sono stati emessi n° 5 certificati di pagamento relativi ad altrettanti Contratti attuativi per lavori a canone ed a misura per l'importo di Euro 55.813,23 cui sommano Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 58.813,23, a cui sommano € 12.938,91 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo lavori di Euro 71.752,14, come di seguito riportato:

- Contratto attuativo n. A01 avente ad oggetto Lavori di manutenzione programmata - Servizio a canone indicati all'art. 1.2.1 del CSA per l'importo complessivo di Euro 10.994,28 (IVA compresa);

- Contratto attuativo n. A02 avente ad oggetto i lavori come sopra indicati in varie sedi per l'importo complessivo di Euro 8.907,18 (IVA compresa);

- Contratto attuativo n. A03 avente ad oggetto i lavori come sopra indicati in varie sedi per l'importo complessivo di Euro 14.736,61 (IVA compresa);

- Contratto attuativo A04 avente ad oggetto i lavori come sopra indicati in varie sedi per l'importo complessivo di Euro 22.273,50 (IVA compresa);

- Contratto attuativo A05 avente ad oggetto i lavori come sopra indicati in varie sedi per l'importo complessivo di Euro 14.840,57 (IVA compresa);

ATTESO che sono stati corrisposti al beneficiario, gli importi di seguito indicati:

Importo Impegnato	Imp. / Pren. N.	Importo liquidato	Liquidazioni di spesa n.	Importo da liquidare	Economie di spesa
9.123,30	I 4219/2024	5.497,17 3.626,16	018622/24 022205/24	0,00	0,00
8.907,18	I1073-001/2024	8.907,18	012651/25	0,00	0,00
6.146,00	I1073-002/2024	5.497,14 648,86	008064/25 008066/25	0,00	0,00
29.292,09	I 3335/2024	22.273,50	006011/26	0,00	7.018,59
2.007,13	I 1726-001/2024	1.870,98	022230/24	0,00	136,15
8.694,57	I 1726-002/2024	3.742,33 4.848,28	005798/26 008067/25	0,00	103,96
7.420,28	I 462-002/2025	0,00	----	0,00	7.420,28
14.840,57	I 462-003/2025	14.840,57	005792/26	0,00	0,00
18.550,71	I 229-002/2026	0,00	----	0,00	18.550,71
40.924,29	P 229/2026	0,00	----	0,00	40.924,29
49.054,73	P 1883/2025	0,00	------	0,00	49.054,73
57.039,15	P 462/2025	0,00	-------	0,00	57.039,15
252.000,00	totale	71.752,14			180.247,86

CONSTATATO che a seguito della risoluzione anticipata del contratto, notificata con PEC n° 0647759 del 28/11/2025, con la quale si è interrotto il rapporto contrattuale con il beneficiario alla data del 31/12/2025, ovvero prima della scadenza prevista dall'Accordo Quadro, si rileva un'economia complessiva di € 180.247,86 rispetto al quadro di spesa iniziale, distinta in Euro 136.186,77 per lavori e oneri della sicurezza compresi, e in € 44.061,09 per le voci afferenti alle somme a disposizione precisando che non si è potuto corrispondere gli incentivi per le funzioni tecniche, per mancanza del requisito ex art.4 comma 1 lettera a) dell'Allegato A alla D.G.R.n.1323 del 28/10/2025;

PRESO ATTO del quadro economico finale dell'intervento, rappresentato come segue:

CONTO FINALE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO LE SEDI CENTRALI DELLA REGIONE DEL VENETO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023. CUI: L80007580279202300018 - CIG: A00BF93861
A - LAVORI E PRESTAZIONI:		AFFIDAM.	FINALE	DIFF.
A1	Manutenzione programmata (attività a canone)	€ 75.600,00	€ 28.087,81	€ 47.512,19
A2	Manutenzione non programmata (attività extra-canone)	€ 110.000,00	€ 27.725,42	€ 82.274,58
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1 + A2)	€ 185.600,00	€ 55.813,23	€ 129.786,77
A3	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione programmata	€ 5.500,00	€ 2.100,00	€ 3.400,00
A4	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione non programmata	€ 3.900,00	€ 900,00	€ 3.000,00
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 9.400,00	€ 3.000,00	€ 6.400,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'ACCORDO (A1 +A2+A3 +A4)	€ 195.000,00	€ 58.813,23	€ 136.186,77
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1	IVA 22%	€ 42.900,00	€ 12.938,91	€ 29.961,09
B2	Imprevisti (almeno 5 % di A)	€ 10.200,00	-	€ 10.200,00
B3	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.900,00	-	€ 3.900,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1 + B2)	€ 57.000,00	€ 12.938,91	€ 44.061,09
	TOTALE (A+B)	€ 252.000,00	€ 71.752,14	€ 180.247,86

DATO ATTO che l'opera si è conclusa e che non verranno richieste ulteriori attività;

RILEVATO che rispetto al quadro economico approvato con Decreto n. 76 del 06/11/2023, si accerta l'economia di spesa di Euro 180.247,86;

CONSIDERATO che:

- quanto ad Euro 7.018,59 pari al residuo da liquidare sull'impegno n. 3335/2025 assunto in fase di riaccertamento ordinario al 31/12/2025 con DGR 258/2025 ex impegno 1073-004/2024, assunto con proprio Decreto n. 83 del 28/11/2024, sarà rilevata l'economia di spesa, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2026;

- quanto ad Euro 103,96 pari al residuo da liquidare sull'impegno 1726-002/2024, assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, sarà rilevata l'economia di spesa, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2026;

- quanto ad Euro 7.420,28 pari al residuo da liquidare sull'impegno 462-002/2025, assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, sarà rilevata l'economia di spesa, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2026;

- quanto ad Euro 18.550,71 pari al residuo da liquidare sull'impegno 229-002-2026, assunto con proprio Decreto n. 14 del 14/04/2025, sarà rilevata l'economia di spesa, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2026;

- quanto ad Euro 136,15 pari al residuo da liquidare sull'impegno n.1726_001/2024 assunto con Decreto n.93 del 07/12/2023, si è già provveduto all'eliminazione definitiva di pari importo, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2024, con D.G.R.257 del 18/03/2025;

- quanto ad Euro 49.054,73 pari al residuo della prenotazione n.1883/2025 assunta con Decreto n.88 del 05/12/2024, è già stata assunta la minor spesa, in quanto non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2025, come disposto dal principio 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

- quanto ad Euro 57.039,15 pari al residuo della prenotazione n.462/2025 assunta con Decreto n.57 del 18/09/2023, è già stata assunta la minor spesa, in quanto non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2025, come disposto dal principio 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

- quanto ad Euro 40.924,29 pari al residuo sulla prenotazione n. 229/2026 assunta con Decreto n. 79 del 14/11/2023 del Direttore della Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi, si procede con la rilevazione della minor spesa con il presente provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario assumere la minor spesa di Euro 40.924,29 pari al residuo sulla prenotazione n. 229/2026 assunta con Decreto n. 79 del 14/11/2023 del Direttore della Unità Organizzativa Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi, sul capitolo U/100482, sul bilancio di esercizio 2026, con conseguente azzeramento della stessa, come riportato nell'Allegato A contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che per quanto sopra esposto, si procederà in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31/12/2026 alla cancellazione definitiva dei seguenti impegni di spesa, per un importo complessivo di Euro 33.093,54:

- impegno n. 3335/2025 assunto con proprio Decreto n. 83 del 28/11/2024, con residuo da liquidare di Euro 7.018,59;

- impegno n. 1726-002/2024 assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, con residuo da liquidare di Euro 103,96;

- impegno 462-002/2025 assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, con residuo da liquidare di Euro 7.420,28;

- sull'impegno 229-002-2026 assunto con proprio Decreto n. 14 del 14/04/2025, con residuo da liquidare di Euro 18.550,71;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore Lavori in data 06/02/2026 con il quale si dà atto che i lavori eseguiti dalla ditta TK Elevator Italia S.p.A., di Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA:03702760962, sono stati regolarmente realizzati;

PRESO ATTO che l'opera si è conclusa e che non verranno richieste ulteriori attività, rispetto al quadro economico approvato, e che non vi sono crediti residui a favore dell'impresa;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare lo Stato finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di manutenzione;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 21 maggio 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa complessi monumentali, progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi all'Ing. Alberto Franceschini;

RICHIAMATO il Decreto n. 45 del 01/08/2025 con il quale, preso atto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 e dall'Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplinano il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Progetto, è stato disposto il subentro dell'Ing. Alberto Franceschini, in qualità di R.U.P., in tutti i procedimenti ivi elencati, tra i quali è compreso anche quello di cui al presente provvedimento;

VISTO il DDR n. 13018 del 27/04/42026 di delega all'Ing. Alberto Franceschini, Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, del potere di adozione di tutti gli atti di spesa e di entrata, compresa la sottoscrizione dei contratti nonché la relativa gestione contabile, in relazione ai procedimenti di competenza della predetta U.O.;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali /e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la "Legge di stabilità regionale 2026" (Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2);

VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" (Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3);

VISTA la Legge di "Bilancio di previsione 2026-2028" (Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4);

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 09/04/2026 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la DGR n. 311 del 30/04/2026 recante "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio ne n. 45 del 01/08/2025;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A contabile formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta da TK Elevator Italia S.p.A., di Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA:03702760962, come di seguito indicato:

CONTO FINALE QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO LE SEDI CENTRALI DELLA REGIONE DEL VENETO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023. CUI: L80007580279202300018 - CIG: A00BF93861
A - LAVORI E PRESTAZIONI:		AFFIDAM.	FINALE	DIFF.
A1	Manutenzione programmata (attività a canone)	€ 75.600,00	€ 28.087,81	€ 47.512,19
A2	Manutenzione non programmata (attività extra-canone)	€ 110.000,00	€ 27.725,42	€ 82.274,58
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1 + A2)	€ 185.600,00	€ 55.813,23	€ 129.786,77
A3	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione programmata	€ 5.500,00	€ 2.100,00	€ 3.400,00
A4	Importo presunto per gli oneri della sicurezza per la manutenzione non programmata	€ 3.900,00	€ 900,00	€ 3.000,00
	IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 9.400,00	€ 3.000,00	€ 6.400,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'ACCORDO (A1 +A2+A3 +A4)	€ 195.000,00	€ 58.813,23	€ 136.186,77
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1	IVA 22%	€ 42.900,00	€ 12.938,91	€ 29.961,09
B2	Imprevisti (almeno 5 % di A)	€ 10.200,00	-	€ 10.200,00
B3	Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.900,00	-	€ 3.900,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1 + B2)	€ 57.000,00	€ 12.938,91	€ 44.061,09
	TOTALE (A+B)	€ 252.000,00	€ 71.752,14	€ 180.247,86

3. di prendere atto che lo stato finale dell'intervento, ha comportato un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 58.813,23 (quota imponibile) rispetto ad Euro 195.000,00 (quota imponibile), originariamente previsti per l'affidamento, a motivo di quanto sopra esposto, comportando una minor spesa complessiva di Euro 180.247,86, Iva inclusa;

4. di procedere con l'assunzione della minore spesa sulla prenotazione n. 229/2026 di Euro 40.924,29, in quanto non più necessaria, come indicato nell'Allegato A contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;

5. di dare atto che in Sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31/12/2026 si procederà con l'assunzione delle eliminazioni definitive di spesa pari ad Euro 33.093,54, sui seguenti impegni di spesa:

- impegno n. 3335/2025 assunto con proprio Decreto n. 83 del 28/11/2024, con residuo da liquidare di Euro 7.018,59 ;

- impegno n. 1726-002/2024 assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, con residuo da liquidare di Euro 103,96;

- impegno 462-002/2025 assunto con proprio Decreto n. 31 del 06/05/2024, con residuo da liquidare di Euro 7.420,28;

- sull'impegno 229-002-2026 assunto con proprio Decreto n. 14 del 14/04/2025, con residuo da liquidare di Euro 18.550,71;

6. di dare atto che si è già provveduto ad assumere la minor spesa di Euro 106.230,03 sulle seguenti scritture contabili:

- Euro 136,15 sull'impegno n.1726_001/2024 assunto con Decreto n.93 del 07/12/2023, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2024, con D.G.R.257 del 18/03/2025;

-  Euro 49.054,73 sulla prenotazione n.1883/2025 assunta con Decreto n.88 del 05/12/2024, in quanto non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2025, come disposto dal principio 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

- Euro 57.039,15 sulla prenotazione n.462/2025 assunta con Decreto n.57 del 18/09/2023, in quanto non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2025, come disposto dal principio 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A contabile.

Alberto Franceschini

Allegato (omissis)