Bur n. 63 del 19 maggio 2026

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 31 del 30 aprile 2026

Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di marzo 2026 a carico del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027. Progetto di Assistenza Tecnica "TA Veneto Region - Assistenza tecnica al territorio della regione del Veneto" (CUP D89J21022690003). CIG 98869709BE. Debito commerciale.

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 20 del 19/03/2026 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2026 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica “TA Veneto Region” dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027 (di seguito “Programma”);

DATO ATTO che la dott.sa Rita Bertocco è stata autorizzata a recarsi in missione a Grado (GO) dal 15 al 17/04/2026, per partecipare all’evento “Interreg Italia-Slovenia – OSI” e a Lignano (UD) dal 21 al 22/04/2026 per partecipare al Comitato di Sorveglianza e alla Task Force del Programma;

DATO ATTO che, per consentire la partecipazione alle citate missioni, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i voucher hotel per i pernottamenti necessari;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio e ha fornito alla dipendente quanto richiesto per un costo complessivo di euro 225,00;

DATO ATTO che l’agenzia di viaggi ha inoltre fatturato la commissione dovuta per il servizio svolto che ammonta complessivamente a euro 12,20 (di cui euro 2,20 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 3010/PA e 3019/PA del 31/03/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 243239 e 243235 del 27/04/2026) trasmessa dall’agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico del Programma di euro 237,20;

VISTI gli impegni di spesa n. 5061/2026 sul capitolo 105095 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 5062/2026 sul capitolo 105097 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 20 del 19/03/2026 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 09/04/2026 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il decreto n. 3 del 15/04/2026 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
    
2. di liquidare la somma complessiva di euro 237,20, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche n. 3010/PA e 3019/PA del 31/03/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 243239 e 243235 del 27/04/2026, quale corrispettivo dovuto per il servizio fornito ai fini dell’organizzazione delle missioni citate in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 20 del 19/03/2026:

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Agostinetti

Torna indietro