Bur n. 86 del 22 luglio 2022

Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 357 del 20 giugno 2022

Affidamento diretto, a favore della società HNH Hospitality S.p.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., della fornitura del servizio di allestimento sala, coffee break e light lunch per lo svolgimento del Workshop e del Work Cafè previsti dal Progetto "E-CITIJENS" (Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020, CIG ZE536B33C5 CUP D99F18001340005. Impegno di spesa e contestuale accertamento delle entrate.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 256 del 08 marzo 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia – Croazia 2014 – 2020;

VISTA la DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia 2014 – 2020. Esiti della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia “STANDARD” con cui la Giunta Regionale ha autorizzato l’avvio dei progetti standard del Programma Italia – Croazia e ha dato mandato al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari all’attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 21 giugno 2019 tra la Regione Molise, capofila del progetto (Lead Partner) e la Regione del Veneto, Autorità di Gestione del Programma, e il contratto di partenariato (Partnership Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 16 luglio 2019, che individua nel Lead Partner (Regione Molise) l’Ente incaricato di provvedere all’erogazione dei fondi ai partner del progetto;

PRESO ATTO che il Progetto E-Citijens ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi naturali nell’area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni), aumentando la cooperazione regionale Italia-Croazia e rendendo i cittadini “sensori attivi” delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici all’interno dei social media che saranno in seguito recepiti da una piattaforma in grado di raccogliere queste informazioni;

CONSIDERATO che il WP 5 del Progetto prevede la realizzazione di un Workshop e di un Work Cafè relativamente al quadro legislativo e alle procedure operative della protezione civile italiana e croata;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad affidamento diretto del servizio di allestimento sala, coffee station e light lunch necessari per lo svolgimento del Workshop e del Work Cafè previsti dal Progetto che si terranno il 21 e 22 Giugno 2022;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;

DATO ATTO che per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro non vi è l’obbligo di utilizzo delle piattaforme informatiche disponibili (ex art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificata dall’art. 1, comma 130, L. 145/2018);

DATO ATTO che, al fine di individuare l’operatore economico con il quale procedere all’affidamento del servizio in oggetto, con note prot. n. 238885, n. 238830, n. 238850 e n. 238871 del 25/05/2022 è stato richiesto rispettivamente a “Ca’ della Nave Golf Club” - KCM Italia Srl, “Hotel Voco – The Quid” - HNC Hospitality SpA, NH Laguna Palace SpA, “Hotel Four Point by Sheraton” - D Hotels Srl, la trasmissione di un preventivo di spesa per il servizio in oggetto;

DATO ATTO che la società NH Laguna Palace SpA ha comunicato, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 239559 del 25/05/2022, di non aver disponibilità degli spazi richiesti;

DATO ATTO che, da contatti intercorsi per le vie brevi, solo l’”Hotel Four Point by Sheraton” - D Hotels Srl risulta avere disponibilità nella settimana indicata per l’evento;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 243036 del 27/05/2022 l’”Hotel Four Point by Sheraton” - D Hotels Srl ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 3.279,50 euro (Iva inclusa);

RITENUTO pertanto di richiedere ulteriori tre preventivi di spesa rispettivamente all’”Hotel Russott” - Russotti Gestioni Hotels S.p.A. (nota protocollo regionale n. 245606 del 30/05/2022), a “Villa Widmann” – San Servolo Srl (nota protocollo regionale n. 245654 del 30/05/2022) e al “Park Hotel Ai Pini” - Ospitare Srl (nota protocollo regionale n. 245717 del 30/05/2022)

PRESO ATTO che con note acquisite al prot. regionale con n. 251342 del 01/06/2022 e n. 252764 del 03/06/2022 il “Park Hotel Ai Pini” - Ospitare Srl, ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 2.205,00 euro (Iva inclusa), importo poi aggiornato a 2.955,75 euro (Iva inclusa) in quanto nel primo preventivo trasmesso non erano stati quotati i coffee break;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 252786 del 03/06/2022 il “Russott Hotel” - Russotti Gestioni Hotels S.p.A. ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 2.725,50 euro (Iva inclusa);

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale con n. 252286 del 03/06/2022 “Villa Widmann” - San Servolo Srl, ha trasmesso un preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 3.398,00 euro (Iva inclusa);

PRESO ATTO che con note acquisite al prot. regionale con n. 240875 del 26/05/2022 e n. 254334 del 06/06/2022 l’Hotel “Voco – Venice Mestre - The Quid” – HNH Hospitality S.p.A., ha trasmesso un primo preventivo di spesa per il servizio richiesto per complessivi 2.277,30 euro (Iva inclusa), poi confermato nel secondo preventivo di spesa con l’indicazione delle date disponibili per l’evento;

DATO ATTO che non è pervenuto alcun preventivo di spesa da parte di “Ca’ della Nave Golf Club” - KCM Italia Srl;

CONSIDERATO che il prezzo più basso per la fornitura del servizio in oggetto è stato offerto dall’Hotel “Voco – Venice Mestre - The Quid” – HNH Hospitality S.p.A.;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l’affidamento del servizio di cui sopra è ZE536B33C5;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_31580226 del 06/06/2022) e l’assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 07/06/2022;

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura del servizio di cui in oggetto alla società HNH Hospitality S.p.A. C.F. e P.IVA 03978470270, con sede legale in Via Giuseppe Saragat, 1/50, Mestre (VE) per un importo complessivo pari a 2.277,30 euro (IVA inclusa), da eseguire il 21 e 22 Giugno 2022;

DATTO ATTO che con nota prot. n. 276131 del 20/06/2022 è stata acquisita l’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte della società HNH Hospitality S.p.A. ;

DATO ATTO che alla liquidazione di spesa si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su presentazione di regolare fattura, previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità del servizio da eseguire il 21 e 22 Giugno 2022;

VERIFICATO che i capitoli 103970 “Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)” e n. 103972 “Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "E-Citijens" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)” presentano sufficiente capienza all’art. 026 “organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”;

RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura del servizio di allestimento sala, coffee break e light lunch per lo svolgimento del Workshop e del Work Cafè previsti dal Progetto E-Citijens, a favore della società HNH Hospitality S.p.A., C.F. e P.IVA 03978470270, l’importo complessivo di 2.277,30 euro (IVA inclusa), di cui 1.935,70 euro sul capitolo di spesa n. 103970 e 341,60 euro sul capitolo di spesa n. 103972, art. 026 “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”, Pdcf U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, del bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione contabile nell’esercizio finanziario corrente;

DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell’85% (FESR), a valere sul capitolo n. 101381 “Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)” e da fondi statali nella percentuale del 15% (FDR) a valere sul capitolo di entrata n. 101382 “Assegnazione statale per la Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 - Programma Interreg V Italia-Croazia - Progetto "E-Citijens" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)”;

DATO ATTO che la Regione Molise - anagrafica 00072234, è l’Ente incaricato di provvedere all’erogazione dei fondi ai partner del progetto ed è pertanto il soggetto debitore della somma da accertare pari a 2.277,30 euro, di cui 1.935,70 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 341,60 euro per la quota di assegnazione statale;

RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 53 e dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, paragrafo 3.12, all’accertamento per competenza dell’importo di 1.935,70 euro sul capitolo di entrata n. 101381, Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” del bilancio di previsione 2022-2024;

RITENUTO di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 53 e dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, paragrafo 3.12, all’accertamento per competenza dell’importo di 341,60 euro sul capitolo di entrata n. 101382, Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il D.L. n. 77/2021;

VISTA la L. n. 120/2020;

VISTO il D.L. n. 76/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;

VISTA la Legge n. 145/2018;

VISTA la DGR n. 1823/2019;

VISTA la DGR n. 1004/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 “Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024”;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Capitolato d’oneri e disciplinare relativo alla fornitura sopracitata (Allegato A);
3. di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., alla società HNH Hospitality S.p.A., C.F. e P.IVA 03978470270, della fornitura del servizio di allestimento sala, coffee break e light lunch per lo svolgimento del Workshop e del Work Cafè previsti dal Progetto “E-CITIJENS” (Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Croazia 2014-2020, CIG ZE536B33C5 CUP D99F18001340005, da eseguire il 21 e 22 Giugno 2022;
4. di attestare che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata mediante stipula del contratto in data odierna ed è esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. di impegnare, per il servizio in argomento, a favore della società HNH Hospitality S.p.A., C.F. e P.IVA 03978470270, l’importo complessivo di 2.277,30 euro (IVA inclusa) di cui 1.935,70 euro sul capitolo n. 103970 e 341,60 euro sul capitolo n. 103972, art. 026 “organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” Pdcf U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” del bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione contabile nell’esercizio finanziario corrente;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
7. di individuare nella Regione Molise – anagrafica 00072234 – il soggetto debitore della somma da accertare pari a 2.277,30 euro, di cui 1.935,70 euro per la quota di assegnazione comunitaria e 341,60 euro per la quota di assegnazione statale;
8. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 53 e dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, paragrafo 3.12, l’importo di 1.935,70 euro sul capitolo di entrata n. 101381, Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” del bilancio di previsione 2022-2024;
9. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 53 e dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, paragrafo 3.12, l’importo di 341,60 euro sul capitolo di entrata n. 101382, Piano dei Conti Finanziario E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome” del bilancio di previsione 2022-2024;
10. di attestare che l’obbligazione relativa all’accertamento è perfezionata e ha scadenza nell’esercizio finanziario corrente;
11. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC e della fornitura del servizio da eseguire il 21 e 22 Giugno 2022;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di comunicare alla società HNH Hospitality S.p.A. le informazioni relative all’impegno di spesa ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l’Allegato A, il quale è consultabile presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, e di procedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.

Luca Soppelsa

Allegato (omissis)

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