Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Accertamento di entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese sostenute nel corso delle missioni effettuate nel mese di aprile 2017. CUP H79G16000120007
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si dispone l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e la contestuale liquidazione delle spese per trasferta sostenute dai collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Emilio Urbinati (Project Manager), Marco Popolizio (Financial Assistant), Silvia Comiati (Administrative Manager), Daniela Casale (Project Manager), Marin Miletić (Project Manager) e Tea Ivanišević (Communication Manager), nel corso delle missioni effettuate nel mese di aprile 2017, a valere sulle risorse stanziate sui capitoli dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
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Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per l’organizzazione della struttura gestionale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, tra cui la costituzione del Segretariato Congiunto attraverso procedure di selezione del personale da assegnare in posizione di vertice (Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in coerenza con gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task force di Programma;
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Contratti stipulati fra la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia - Croazia, e i componenti del Segretariato Congiunto, conservati agli atti presso la U.O. AdG Italia – Croazia;
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Richiesta di rimborso del dott. Emilio Urbinati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 2 maggio 2017 (prot. n. 169784 del 02/05/2017);
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Richiesta di rimborso del dott. Marco Popolizio, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 2 maggio 2017 (prot. n. 169780 del 02/05/2017);
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Richiesta di rimborso della dott.ssa Silvia Comiati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 2 maggio 2017 (prot. n. 169773 del 02/05/2017);
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Richiesta di rimborso della dott.ssa Daniela Casale, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 2 maggio 2017 (prot. n. 169792 del 02/05/2017);
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Richiesta di rimborso del dott. Marin Miletić, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 4 maggio 2017 (prot. n. 173172 del 04/05/2017);
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Richiesta di rimborso della dott.ssa Tea Ivanišević, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 4 maggio 2017 (prot. n. 176059 del 05/05/2017).
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Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l’importo di € 758,14 a valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101009 “Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) – parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)” e n. 101010 “Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), sull’annualità 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, come disposto nella seguente tabella:
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Capitolo
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Anagrafica del soggetto debitore
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V livello P.d.c.
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Anno
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Importo accertamento
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Totale
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101009/E
(FESR)
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00144009 Ministero
dell’Economia e delle Finanze
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E.2.01.05.01.004
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2017
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€ 644,42
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€ 758,14
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101010/E
(FDR)
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00144009 Ministero
dell’Economia e delle Finanze
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E.2.01.01.01.001
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2017
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€ 113,72
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3. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto detto in premessa:
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a favore del dott. Emilio Urbinati (omissis, anagrafica regionale n. 00165500) la somma di € 73,05;
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a favore del dott. Marco Popolizio (omissis, anagrafica regionale n. 00165501) la somma di € 81,90;
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a favore della dott.ssa Silvia Comiati (omissis, anagrafica regionale n. 00164626) la somma di € 14,70;
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a favore della dott.ssa Daniela Casale (omissis, anagrafica regionale n. 00144389) la somma di € 55,70;
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a favore del dott. Marin Miletić (omissis, anagrafica regionale n. 00165499) la somma di € 262,59;
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a favore della dott.ssa Tea Ivanišević (omissis, anagrafica regionale n. 00164225) la somma di € 270,20;
a carico dei seguenti capitoli di spesa, che presentano sufficiente disponibilità:
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n. 102664/U “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) – Acquisto di Beni e Servizi – quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)”,
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n. 102665/U “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) – Acquisto di Beni e Servizi – quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)”,
imputando l’intera somma al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, così come disposto nella seguente tabella:
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Capitolo
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Anagrafica
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Articolo e V livello P.d.c.
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Importi
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Totale
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102664/U
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00165500
dott. Emilio Urbinati
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Art. 026
U. 1.03.02.02.002
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€ 62,09
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€ 644,42
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00165501
dott. Marco Popolizio
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€ 69,61
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00164626
dott.ssa Silvia Comiati
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€ 12,50
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00144389
dott.ssa Daniela Casale
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€ 47,35
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00165499
dott. Marin Miletić
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€ 223,20
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00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
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€ 229,67
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102665/U
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00165500
dott. Emilio Urbinati
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Art. 026
U. 1.03.02.02.002
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€ 10,96
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€ 113,72
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00165501
dott. Marco Popolizio
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€ 12,29
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00164626
dott.ssa Silvia Comiati
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€ 2,20
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00144389
dott.ssa Daniela Casale
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€ 8,35
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00165499
dott. Marin Miletić
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€ 39,39
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00164225
dott.ssa Tea Ivanišević
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€ 40,53
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€ 758,14
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4. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno, che non costituisce debito commerciale, è giuridicamente perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
5. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
