Bur n. 58 del 28 aprile 2023

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 40 del 17 aprile 2023

Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 (PAC CTE) CUP: H71J18000000001. Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di marzo 2023. CIG 8369737D75. Debito commerciale.

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 19 del 08/03/2023 che ha disposto la registrazione dell’impegno e dell’accertamento necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2023 ai servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi statali assegnati al “Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020” (di seguito: PAC CTE);

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco, la dott.ssa Claudia Cappato e il dott. Alberto De Sordi sono stati autorizzati a partecipare:

- al 5° incontro del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Central Europe 2021-2027 e alla Conferenza di Programma dal titolo “cooperation is central for European cohesion” che si sono svolti a Vienna nei giorni 21-22-23 marzo 2023;

- all’evento del Programma Interreg Central Europe che si è svolto a Torino il giorno 05/04/2023, presso gli spazi del Circolo dei Lettori di Palazzo Granieri della Rocci;

DATO ATTO che, per l’organizzazione delle citate missioni, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i necessari biglietti per il viaggio in aereo a Vienna, per il trasferimento in treno a Torino e per i pernottamenti in hotel dal 21 al 23 marzo a Vienna e dal 04 al 05 aprile a Torino;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati:

- n. 3 biglietti aerei A/R per Vienna al costo complessivo di € 849,39;

- n. 3 vouchers per i pernottamenti in hotel a Vienna al costo complessivo di € 800,00;

- n. 3 biglietti treno A/R per Torino al costo complessivo di € 329,60;

- n. 3 vouchers per i pernottamenti in hotel a Torino al costo complessivo di € 489,70;

per una spesa totale a carico del PAC CTE di € 2.468,69;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall’agenzia di viaggi per i servizi svolti ammontano complessivamente a € 34,95 (di cui € 4,95 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 106210/PO e n. 107992/PO del 31/03/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 182906 del 04/04/2023 e n. 198560 del 12/04/2023) trasmessa dall’Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A per una spesa complessiva a carico del PAC CTE di € 2.503,64;

VISTO l’impegno di spesa n. 2566/2023 sul capitolo n. 103599 “Programma operativo complementare governance dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 – acquisto di beni e servizi”, assunto con il sopra citato DDR n. 19 del 08/03/2023, che presenta sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;

VISTA la L.R. n. 32/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la DGR n. 60 del 26/01/2023 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante nuove disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 2.503,64 avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.a. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 106210/PO e n. 107992/PO del 31/03/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 182906 del 04/04/2023 e n. 198560 del 12/04/2023, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell’organizzazione delle missioni citate in premessa. La liquidazione avverrà secondo quanto riportato nella seguente tabella sull’impegno di spesa già registrato con DDR n. 19 del 08/03/2023:

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Caterina De Pietro

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