Bur n. 100 del 05 ottobre 2018

Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 137 del 20 settembre 2018

Affidamento del servizio di espurgo dei pozzi neri presso il COP di Porto Viro e i cantiere di Porto Tolle Sezione di Rovigo Unità Organizzativa Forestale Ovest Ditta NICOLE' DANIELE di Ariano Polesine. Importo stimato di EURO 550,00 IVA compresa. CIG ZCA2497008. L.R. 39/2001.

Il Direttore

PREMESSO CHE

• Per l’operatività COP di Porto Viro e i cantiere di Porto Tolle sezione di Rovigo della U.O. Forestale Ovest è necessario provvedere all’espurgo dei pozzi neri;

PRESO ATTO che con l’introduzione del SIOPE PLUS a norma dell’art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la modalità ordinaria di impegno e liquidazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 145149 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Forestale Ovest per l’anno 2018 la somma di euro 24.750,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali – Acquisto di beni e servizi);

CONSIDERATO CHE:

• per l’affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• per importi inferiori a EURO 1.000,00 non vi è obbligo di ricorso al MEPA;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Dottor Fabio Capostagno con Verbale del 06/08/2018;

ESAMINATA la documentazione di gara;

VISTO il verbale proposta di affidamento del 06/08/2018 a firma del Dottor Fabio Capostagno che propone di affidare alla ditta NICOLÈ DANIELE il servizio di espurgo pozzi neri presso il COP di Porto Viro e i cantiere di Porto Tolle;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma complessiva di EURO 550,00 IVA compresa per il servizio di espurgo pozzi neri presso il COP di Porto Viro e i cantiere di Porto Tolle a favore della ditta NICOLÈ DANIELE . – P. IVA 00992980292 , sul capitolo 103378 “Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali – Acquisto di beni e servizi” art. 14 “Manutenzione ordinaria” codice piano dei conti U1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei beni immobili”

PRESO ATTO CHE :

• l’offerta presentata ditta NICOLÈ DANIELE, con sede a Ariano Polesine RO , corrisponde a EURO 500 IVA esclusa,
• la congruità del prezzo offerto, attestata dal dottor Fabio Capostagno con Verbale del -06/08/2018;
• della regolarità dei versamenti Inps – Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della ditta;
• dell’esito della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
• dell’assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G ZCA2497008;
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a “debiti commerciali” ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;

VISTA la L. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTO la L.R. 6/1980;

VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;

VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 – 2020

decreta

1. .Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016i il servizio di espurgo dei pozzi presso il COP di Porto Viro e i cantiere di Porto Tolle favore della ditta NICOLÈ DANIELE . – P. IVA 00992980292, per un importo di Euro 550,00 IVA inclusa
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 la spesa di EURO 550,00 sul capitolo 103378 “Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali – Acquisto di beni e servizi” art. 014 “Manutenzione ordinaria”, codice piano dei conti U 1.03.02.09.008“Manutenzione ordinaria e riparazione dei beni immobili di cui al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all’impegno, ai sensi dell’art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la presente spesa perfezionata ed esigibile nell’esercizio 2018 e costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

Damiano Tancon

Torna indietro