Bur n. 114 del 04 dicembre 2015

Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 141 del 15 ottobre 2015

Programma di Cooperazione transfontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013 - Progetto Holistic. aggiudicazione definitiva della forniutra per acquisto di n. 7 valigette in propilene a tenuta stagna "Explorer Case 4412 BC" per la realizzazione delle attività tecniche previste dal WP 6 "Application of ICT in fire prevention and protection" CUP H19D13000100007 - CIG ZED15C4422

Il Direttore

PREMESSO CHE con il Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 82 del 09/09/2015, che si intende qui integralmente richiamato, è stata assunta la determinazione a contrarre per l’avvio del confronto concorrenziale in luogo di indagine di mercato, tramite la generazione di una Richiesta di Offerta (in seguito RdO) rivolta a n. 3 fornitori abilitati nel MePA, finalizzata all’acquisizione della fornitura di n. 7 valigette a tenuta stagna;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n.12 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016” con la quale sono stati individuati i capitoli 102029 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota comunitaria – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)” e 102030 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota statale – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)”;

VISTA la L.R. 7 del 27 Aprile 2015 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”;

CONSIDERATO CHE con il sopracitato Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 82 del 09/09/2015, si è provveduto ad approvare il capitolato d’oneri relativo alla fornitura sopracitata, fissando in euro 1.800,00 (IVA esclusa) la base d’asta, e quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

RILEVATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stata generata una richiesta di offerta (RdO n. 940342) indirizzata alle tre ditte sotto elencate, selezionate sulla base dei seguenti criteri:

1. punto di consegna del materiale a Venezia;
2. principio di rotazione dei fornitori iscritti al pertinente bando MePA “PROMAS 114 - Fornitura di prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative”;
3. ditte che presentassero a catalogo la disponibilità numerica della fornitura;

Le ditte individuate sono:

• ACQUA SERVICE SRL
• D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI
• MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.

ATTESO che la data di inizio della presentazione delle offerte era il 14/09/2015 ed il termine il 30/09/2015 alle ore 23.59;

PRESO ATTO che entro il sopracitato termine sono pervenute n. 2 offerte, complete di firma digitale, provenienti dalle Ditte:

• ACQUA SERVICE SRL
• D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI

VERIFICATO che, a corredo delle offerte, è stata presentata tutta la documentazione richiesta in sede di gara da entrambe le ditte sopracitate, la quale è conservata agli atti (n. prot. 404823 del 08/10/2015 e n. prot. 404876 del 08/10/2015), firmata digitalmente, e nello specifico:

- autocertificazione sul possesso dei requisiti art. 38 del D.lgs. n. 163/2006

- tracciabilità conto dedicato L. 136/2010

- dichiarazione d’origine del materiale

ATTESO che la gara, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, è risultata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta “ACQUA SERVICE SRL”, a seguito di un’offerta pari ad euro 1.258,95 (IVA esclusa);

DATO ATTO che, da quanto si evince dalla dichiarazione d’origine inviata dalla sopracitata ditta, il materiale oggetto dell’offerta, risulta essere prodotto nei Paesi indicati nell’art. 19 del Regolamento CE n. 1085/2006;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Ditta attraverso la procedura telematica conclusasi positivamente in data 07/10/2015 (DURC emesso);

RITENUTO pertanto di poter affidare alla Ditta “ACQUA SERVICE SRL”, Viale delle Medaglie d’Oro 160 A-B-C, 00136 Roma, C.F. e P. IVA 10152881008, la fornitura di n.7 valigette a tenuta stagna nei termini previsti dal capitolato d’oneri;

CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione definitiva prevista dalla piattaforma Consip si conclude con la predisposizione del “Documento di stipula” da firmare digitalmente e sottoporre, per accettazione, al concorrente designato;

CONSIDERATO che tale fornitura può essere aggiudicata tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR n. 207/2010 in base all’importo previsto dell’acquisto;

RITENUTO necessario, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all’obbligazione derivante dall’aggiudicazione definitiva, effettuare un impegno di spesa per l’importo di euro 1.535,92 (IVA al 22% inclusa), da imputare per euro 1.305,53 al capitolo 102029 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota comunitaria – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)” e per euro 230,39 al capitolo 102030 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota statale – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)” del bilancio regionale 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato, iscritto al MePA come Punto Ordinante;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l’acquisizione della fornitura oggetto del presente provvedimento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR n. 207/2010 in base all’importo previsto dell’acquisto.
3. Di approvare, vista la presenza del metaprodotto di cui si necessita, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
4. Di affidare l’incarico per la fornitura in oggetto alla Ditta “ACQUA SERVICE SRL”, Viale delle Medaglie d’Oro 160 A-B-C, 00136 Roma, C.F. e P. IVA 10152881008, che offre il prezzo più basso per la tipologia del materiale tecnico da acquisire pari ad euro 1.258,95 (IVA esclusa) ovvero pari ad euro 1.535,92 (IVA e ogni altro onere incluso).
5. Di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno si è perfezionata.
6. Di impegnare a favore della ditta “ACQUA SERVICE SRL”, Viale delle Medaglie d’Oro 160 A-B-C, 00136 Roma, C.F. e P. IVA 10152881008 la somma di euro 1.305,53 al capitolo 102029 del Bilancio 2015 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota comunitaria – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)” SIOPE 2.01.03 2132 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
7. Di impegnare a favore della ditta “ACQUA SERVICE SRL”, Viale delle Medaglie d’Oro 160 A-B-C, 00136 Roma, C.F. e P. IVA 10152881008 la somma di euro 230,39 al capitolo 102030 del Bilancio 2015 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera – IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic – Quota statale – Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)” SIOPE 2.01.03 2132 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
8. Di approvare gli allegati tecnici contabili T1 e T2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. Di dare atto che l’impegno sul capitolo n. 102029 è assunto a valere sulla quota di competenza e che si è provveduto all’accertamento della correlata posta in entrata, accertamento n. 262/2015, sul capitolo 100416.
10. Di dare atto che l’impegno sul capitolo n. 102030 è assunto a valere sulla quota di competenza e che si è provveduto all’accertamento della correlata posta in entrata, accertamento n. 263/2015, sul capitolo 100417.
11. Di dare atto che il materiale oggetto della fornitura non risulta presente nelle convezioni Consip attive.
12. Di dare atto che il presente impegno costituisce debito commerciale.
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ACQUA SERVICE SRL”, Viale delle Medaglie d’Oro 160 A-B-C, 00136 Roma, C.F. e P. IVA 10152881008.
14. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della consegna della merce, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, previa verifica di conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura.
15. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
16. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
17. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
18. Di confermare, per quanto espresso in premessa, quale Responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato, iscritto al MePA come punto ordinante.
19. Avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
20. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Tonellato

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