Bur n. 114 del 04 dicembre 2015

Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 81 del 09 settembre 2015

Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. n.163/2006 per una fornitura di materiale vario di cancelleria. CUP H19D13000100007 - CIG ZCF1358C55

Il Direttore

PREMESSO che con il Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 15 del 15/03/2015, che si intende qui integralmente richiamato, è stata assunta la determinazione a contrarre per l’avvio del confronto concorrenziale in luogo di indagine di mercato, tramite la generazione di una Richiesta di Offerta (in seguito RdO) rivolta a n. 5 fornitori abilitati nel MePA, e finalizzata all’acquisizione della fornitura di materiale vario di cancelleria;

CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile si è provveduto ad approvare il capitolato d’oneri relativo alla fornitura sopracitata, fissando in euro 1.500,00 (IVA esclusa) la base d’asta, e quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

CONSIDERATO che in data 05/05/2015 è stata formulata una RdO (n. 821871) in MePA alle seguenti 5 Ditte:

-CARTOLERIA A.D. ARTE & DESIGN DI DEI ROSSI G. E M.

-GECAL

-GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.

-INGROSCART SRL

-VERDEAL SNC DI M. MORBELLI & C.

ATTESO che entro la data stabilita per il termine ultimo di presentazione delle offerte, 20/05/2015 alle ore 08.00, non è stata presentata sulla piattaforma CONSIP nessuna offerta;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, nonché ai principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa in questione, di acquisire direttamente nel libero mercato, come già previsto al punto 7 del dispositivo del Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 15 del 15/03/2015, la fornitura di materiale vario di cancelleria;

DATO ATTO che si è proceduto, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione tra i fornitori, a contattare direttamente la ditta Pelizzon s.r.l.- Via Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE), invitandola a presentare un preventivo rispondente a quanto riportato nel capitolato d’oneri di cui al DDR n. 15 del 15/03/2015;

RITENUTA congrua l’offerta presentata con il preventivo n. 003105 del 25/06/2015 dalla sopracitata ditta, di importo pari a 352,48 (IVA esclusa), ovvero pari ad euro 430,03 (IVA e trasporto inclusi);

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti con n. prot. 310390 del 29/07/2015 la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006

- comunicazione sugli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010

- dichiarazione d’origine del materiale offerto, necessaria per poter procedere all’affidamento della fornitura nel rispetto dei regolamenti e delle norme comunitarie del programma IPA Adriatico 2007-2013;

DATO ATTO che, da quanto si evince dalla dichiarazione di origine inviata, alcuni materiali del lotto da acquisire non risultano essere prodotti nei paesi indicati nell’art. 19 Regolamento CE n. 1085/2006;

DATO ATTO che si è provveduto ad inoltrare la richiesta di “deroga d’origine del prodotto” alla Managing Authority del Programma IPA Adriatico 2007-2013, con nota prot. n. 344398 del 26/08/2015;

DATO atto che alla conclusione del contratto di affidamento della fornitura si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A alla DGR. n. 2401 del 27/11/2012;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Ditta attraverso la procedura telematica conclusasi positivamente in data 29/07/2015 (DURC emesso);

RITENUTO pertanto di poter affidare alla Ditta “Pelizzon s.r.l” - Via Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) - C.F e P.IVA 01492100274, la fornitura di materiale vario di cancelleria nei termini e tempi previsti dallo schema di lettera d’ordine di cui all’Allegato A al presente decreto;

CONSIDERATO che tale fornitura può essere aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR n. 207/2010 in base all’importo previsto dell’acquisto;

VISTA la L.R. 7 del 27 Aprile 2015 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”;

RITENUTO necessario, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all’obbligazione derivante dall’aggiudicazione, effettuare un impegno di spesa per l’importo di euro 430,03 (IVA al 22% inclusa), da imputare per euro 365,53 al capitolo 102238 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" – quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)”, e per euro 64,50 al capitolo 102239 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" – quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)”del bilancio regionale 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura del materiale di cancelleria è ZCF1358C55;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l’acquisizione della fornitura oggetto del presente provvedimento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR n. 207/2010 in base all’importo previsto dell’acquisto.
3. Di approvare lo schema di lettera d’ordine di cui Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di affidare il servizio di fornitura del materiale vario di cancelleria alla Ditta “Pelizzon s.r.l”-Via Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) - C.F e P.IVA 01492100274”, per l’importo complessivo di euro 430,03 (IVA al 22 % inclusa).
5. Di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno si è perfezionata.
6. Di impegnare a favore della Ditta “Pelizzon s.r.l.”, Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) - C.F e P.IVA 01492100274 , la somma di euro 365,53 al capitolo 102238 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" – quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)” SIOPE 1.03.01 1341, del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
7. Di impegnare a favore della Ditta “Pelizzon s.r.l.”, Marconi, 1 - 30035 Mirano (VE) - C.F e P.IVA 01492100274 , la somma di euro 64,50 al capitolo 102239 ad oggetto “Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 progetto "Holistic" – quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 – Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)” SIOPE 1.03.01 1341 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
8. Di approvare gli allegati tecnici contabili T1 e T2.
9. Di dare atto che l’impegno sul capitolo n. 102238 è assunto a valere sulla quota di competenza e che si è provveduto all’accertamento della correlata posta in entrata, accertamento n. 262/2015, sul capitolo 100416.
10. Di dare atto che l’impegno sul capitolo n. 102239 è assunto a valere sulla quota di competenza e che si è provveduto all’accertamento della correlata posta in entrata, accertamento n. 263/2015, sul capitolo 100417.
11. Di dare atto che la fornitura di materiale vario di cancelleria non risulta presente nelle convenzioni Consip attive.
12. Di dare atto che il presente impegno costituisce debito commerciale.
13. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della consegna della merce, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, previa verifica di conformità della stessa e della presentazione di regolare fattura.
14. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
15. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
16. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
17. Di confermare, per quanto espresso in premessa, quale Responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Protezione Civile, Ing. Roberto Tonellato.
18. Avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
19. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Tonellato

(seguono allegati)

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