Bur n. 18 del 10 febbraio 2026

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 3 del 27 gennaio 2026

Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di dicembre 2025 a carico del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027. Progetto di Assistenza Tecnica "TA Veneto Region - Assistenza tecnica al territorio della regione del Veneto" (CUP D89J21022690003). CIG 98869709BE. Debito commerciale.

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 6 del 22/01/2025 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2025 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica “TA Veneto Region” dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027 (di seguito “Programma”);

DATO ATTO che la dott.sa Rossana Vecchiato è stata autorizzata a recarsi in missione a Lubiana (Slovenia), dal 15 al 16 dicembre 2025, per partecipare all’ottavo Comitato di Sorveglianza del Programma;

DATO ATTO che, per consentire la partecipazione alla citata missione, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare un biglietto del treno per il viaggio di andata fino alla stazione di Trieste (TS) da dove la missione è poi proseguita con altro mezzo;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio e ha fornito alla dipendente quanto richiesto per un costo complessivo di euro 16,35;

DATO ATTO che l’agenzia di viaggi ha inoltre fatturato la commissione dovuta per il servizio svolto che ammonta complessivamente a euro 3,66 (di cui euro 0,66 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 14632/PA e 14636/PA del 31/12/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 31610 e 31609 del 22/01/2026) trasmessa dall’agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico del Programma di euro 20,01;

VISTI gli impegni di spesa n. 2705/2025 sul capitolo 105095 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 2706/2025 sul capitolo 105097 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 6 del 22/01/2025 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 34 del 27/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il decreto n. 12 del 30/012/2024 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

VISTA la L.R. n. 25 del 07/10/2025 di “autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2026”;

VISTA la nota prot. 17443 del 15/01/2026 con cui sono state fornite le “indicazioni operative per la gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2026”;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare la somma complessiva di euro 20,01, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche n. 14632/PA e 14636/PA del 31/12/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 31610 e 31609 del 22/01/2026, quale corrispettivo dovuto per il servizio fornito ai fini dell’organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 6 del 22/01/2025:

3. di attestare che la liquidazione di spesa di cui al precedente punto 2 non è soggetta al rispetto del limite dei dodicesimi di spesa ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L.R. 25/2025;

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Rita Bertocco

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