Bur n. 18 del 10 febbraio 2026

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 2 del 27 gennaio 2026

Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di dicembre 2025 a carico del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027. Progetto di assistenza tecnica regionale/ATR ai beneficiari veneti del Programma (CUP H19I22001330007). CIG 98869709BE. Debito commerciale.

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 3 del 16/01/2025 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2025 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 (di seguito: “Programma”);

DATO ATTO che il dott. Massimo Rigoni è stato autorizzato a recarsi in missione a Bolzano (BZ), dal 9 al 12 dicembre 2025, per partecipare a una serie di incontri di aggiornamento, confronto e scambio tra l’UCR Veneto e l’Autorità di Gestione e il Segretariato congiunto del Programma, presso la sede della Provincia Autonoma di Bolzano/Ripartizione Europa in via Conciapelli, 69 e ha quindi richiesto all’agenzia viaggi, attraverso l’apposita sezione del sito internet, di acquistare il voucher per i necessari pernottamenti;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito al dipendente sopra citato quanto richiesto per il costo complessivo di euro 408,30;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall’agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a euro 6,10 (di cui euro 1,10 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 14633/PA e 14637/PA del 31/12/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 31614 e 31612 del 22/01/2026) trasmessa dall’Agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del programma Italia-Austria di euro 414,40;

VISTI gli impegni di spesa n. 2628/2025 sul capitolo 105091 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 2629/2025 sul capitolo 105093 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 3 del 16/01/2025 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 34 del 27/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il decreto n. 12 del 30/012/2024 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

VISTA la L.R. n. 25 del 07/10/2025 di “autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2026”;

VISTA la nota prot. 17443 del 15/01/2026 con cui sono state fornite le “indicazioni operative per la gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2026”;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante le disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare la somma complessiva di euro 414,40, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche 14633/PA e 14637/PA del 31/12/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 31614 e 31612 del 22/01/2026, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell’organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà secondo quanto riportato nella seguente tabella sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 3 del 16/01/2025:

3. di attestare che la liquidazione di spesa di cui al precedente punto 2 non è soggetta al rispetto del limite dei dodicesimi di spesa ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L.R. 25/2025;

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Rita Bertocco

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