Bur n. 21 del 21 febbraio 2014

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE n. 95 del 27 dicembre 2013

Progetto n. 15940 "Secondo contratto agenzia di somministrazione lavoro a tempo determinato": Impegno e liquidazione mese di NOVEMBRE 2013-POR Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"-parte FESR 2007-2013, Asse 6 Assistenza Tecnica-Azione 6.1.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo. (cod. azione 2A611)-CUP H19H07000350009.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

• con DDR n. 64 del 23/11/2011 il dirigente della Direzione Programmazione ha proceduto all’impegno di € 1.500.000,00 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 26 lavoratori;
• con DDR n. 1 del 02/01/2012 il Dirigente della Direzione Affari Generali ha proceduto, a seguito della gara telematica mediante procedura aperta all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato all’operatore economico GI GROUP S.p.A. con sede legale a Milano;
• in data 28/02/2012 il Dirigente degli Affari Generali sottoscrive la convenzione con l’operatore economico GI GROUP S.p.A. rep. n. 27122;
• con DDR n. 2 del 14/03/2012 il Dirigente della Direzione Programmazione ha provveduto ad integrare il DDR n. 64/2011, a seguito dell’individuazione dell’operatore economico GI GROUP S.p.A. come individuato da DDR n. 1/2012, definendo l’assegnazione dei lavoratori somministrati alle Strutture Regionali,  per un totale complessivo di n. 26 lavoratori che risulta ripartito in n. 10 lavoratori categoria C e n. 16 lavoratori categoria D;
• con DDR n. 8 del 26/04/2012, a fronte delle necessità a supporto delle strutture incaricate all’attuazione del POR CRO FESR, il dirigente della Direzione Programmazione ha provveduto, a seguito della richiesta di somministrazione di ulteriori n. 4 lavoratori di categoria D, ad impegnare un’ulteriore somma di € 237.600,00;
• con nota prot. n. 238330 del 23/05/2012 la Direzione Programmazione ha chiesto la sostituzione di 1 lavoratore di categoria D1 specialista tecnico con 1 lavoratore di categoria C1 assistente economico;
• con e-mail del 29/08/2012 la Direzione Programmazione ha chiesto la sostituzione di 1 lavoratore di  categoria D1 specialista economico con 1 lavoratore di categoria C1 assistente economico;
• i lavoratori somministrati complessivamente a carico del POR CRO FESR 2007-2013 risultano essere attualmente n. 28, di cui n. 10 lavoratori di categoria C  e n. 18 lavoratori di categoria D;
• con DDR n. 39 del 20/07/2012 il Dirigente regionale della Direzione Programmazione dichiara che l’impegno assunto con DDR n. 64/2011 sul cap. 100916, è destinato per € 80.000,00 alla copertura dei  versamenti dovuti ai fini IRAP sulle fatture GI GROUP S.p.A. a favore dell'Agenzia delle Entrate;
• con nota prot. n. 346673 del 14/08/2013 la Direzione Affari Generali ha comunicato che con DDR n. 115 del 12/08/2013 ha autorizzato la proroga del contratto in essere con GI GROUP per ulteriori due mesi, che si concluderà pertanto l’ 11/11/2013;
• con nota prot. n. 480512 del 06/11/2013 la Direzione Programmazione ha chiesto un ulteriore proroga del contratto, autorizzata successivamente dalla Direzione Affari Generali fino al 30/11/2013 e comunicato con nota prot. n. 485187 dell’08/11/2013; 

VISTO:

• la fattura presentata da GI GROUP S.p.A n. 72386/FT del 30/11/2013 di importo pari a € 80.362,99 (iva inclusa) relativa al corrispettivo del mese di Novembre 2013;

• i prospetti riepilogativi per avvenuta regolarità del servizio reso;
• la nota di richiesta della Direzione Programmazione del 18/12/2013 prot. n. 555233 di ammissibilità e correttezza delle voci di spesa e dei relativi importi in relazione al contratto;
• vista la nota di risposta della Direzione Affari Generali n. prot. n. 564609 del 24/12/2013 con l’attestazione di ammissibilità e correttezza delle voci di spesa e dei relativi importi;
• vista la già citata nota della Direzione Affari Generali prot. n. 564609 del 24/12/2013 con la quale si determina l’importo dovuto ai fini IRAP di € 9.770,50 (pari all’8,5% dell’imponibile previdenziale di € 114.947,00, dichiarato da GI GROUP S.p.A.) riferito alla Fattura del mese di Novembre 2013 n. 72386/FT del 30/11/2013; 

CONSIDERATO CHE:

• l’impegno assunto con DDR 64/2011, destinato con DDR n. 39 del 20/07/2012 per l’importo di euro 80.000,00 alla copertura dei versamenti dovuti ai fini IRAP, risulta completamente utilizzato;
• l’ulteriore spesa determinata dalla proroga fino al 30/11/2013 del contratto trova copertura sull’impegno di spesa già assunto a favore di GI GROUP con DDR n. 8 del 26/04/2012 solo per l’importo di euro 4.563,86;
• per poter liquidare la fattura presentata da GI GROUP S.p.A n. 72386/FT del 30/11/2013 di importo pari a € 80.362,99 e per il pagamento dell’IRAP sulla stessa dovuta di € 9.770,50 risulta necessario assumere un nuovo impegno per l’importo che non trova copertura sul residuo degli impegni di spesa assunti con DDR n. 8/2012, pari complessivamente ad euro 85.569,63;
• i capitoli destinati all’Asse 6 Assistenza tecnica del POR FESR 2007-2013 di parte corrente n. 101932/U e 101933/U presentano la necessaria disponibilità; 

RITENUTO CHE:

• ricorrono i presupposti per dar corso alla liquidazione di € 80.362,99 (iva inclusa), a favore di GI GROUP S.p.A.;
• ricorrono i presupporti per dar corso alla liquidazione  ai fini IRAP di € 9.770,50 a favore dell’Agenzia delle Entrate; 

VISTO:

• la legge regionale n. 39/2011 “Ordinamento di bilancio e di contabilità della Regione”;
• la legge regionale n. 4 del 05/04/2013 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”;

decreta

1. di impegnare la somma di € 85.569,63, secondo quanto specificato nella tabella, di cui € 75.799,13 a favore di GI GROUP S.p.A. (cod. fiscale 11629770154 – CIG 3099339772) ed € 9.770,50 a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo dovuto ai fini IRAP sulla fattura Gi Group di Novembre, nei capitoli riguardanti l’Asse 6 “Assistenza Tecnica”, capitolo n. 101932/U ‘quota comunitaria’ e capitolo n. 101933/U ‘quota statale e regionale’, “capitoli sensibili ai progetti comunitari”, azione 6.1.1 del POR CRO FESR (2007-2013), cod. azione 2A611, progetto n. 15940: 

2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011; 
3. di dar corso alla liquidazione della somma dovuta per il mese di Novembre 2013, secondo quanto specificato nella tabella, a favore di GI GROUP S.p.A. (cod. fiscale 11629770154 – CIG 3099339772), dell’importo pari a € 80.362,99 (iva inclusa) a valere per euro 4.563,86 sugli impegni assunti con DDR n. 8 del 26/04/2012, riguardanti l’Asse 6 “Assistenza Tecnica”, capitolo n. 101271 ‘quota comunitaria’ e capitolo n. 101273 ‘quota statale e regionale’, “capitoli sensibili ai progetti comunitari”, azione 6.1.1 del POR CRO FESR (2007-2013), cod. azione 2A611, progetto n. 15940, e per euro 75.799,13 sull’impegno relativo al presente Decreto, nei capitoli 101932/U ‘quota comunitaria’ e capitolo n. 101933/U ‘quota statale e regionale’: 

4. di provvedere alla liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo dovuto ai fini IRAP sulle competenze del mese di Novembre 2013, determinato in € 9.770,50, a valere sull’impegno richiesto con il presente Decreto, nei capitoli riguardanti l’Asse 6 “Assistenza Tecnica”, capitolo n. 101932/U ‘quota comunitaria’ e capitolo n. 101933/U ‘quota statale e regionale’, “capitoli sensibili ai progetti comunitari”, azione 6.1.1 del POR CRO FESR (2007-2013), cod. azione 2A611, progetto n. 15940: 

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 14/03/2013, n. 33; 
6. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo

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